XX国际影城一期项目
可行性研究报告
二零二三年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施计划 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国文化产业快速发展的需要 8
2.2.2增强我国影视产业国际影响力和竞争力的需要 9
2.2.3促进我国影视文化产业和旅游业相互支撑良性发展的需要 9
2.2.4满足人民群众多样化多层次多方面的精神文化需求的需要 10
2.2.5满足我国研学旅行市场需求，更好地促进青少年健康成长的需要 10
2.2.6增加当地就业及带动产业链发展的需要 11
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2市场可行性 14
2.3.3管理可行性 15
2.3.4财务可行性 15
2.4分析结论 15
三章 行业市场分析 16
3.1我国文化消费市场潜力分析 16
3.2我国文化旅游产业发展状况分析 17
3.3我国影视行业发展现状分析 19
3.4影视行业对旅游业的促进作用分析 20
3.5市场分析结论 21
四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1区域地理位置 22
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域气候条件 23
4.2.4区域交通条件 23
4.2.5区域经济发展条件 24
五章 总体建设方案 26
5.1项目规划方案 26
5.1.1规划原则 26
5.1.2影视基地建设规划 27
5.1.3影视基地效果图 31
5.1.4项目运营模式 95
5.1.5项目总体规划内容 96
5.2给排水设计 96
5.2.1设计依据 96
5.2.2给水设计 97
5.2.3排水设计 97
5.3供配电设计 97
六章 节约能源方案 99
6.1节能设计依据 99
6.2主要节能措施 99
6.3具体节能方案 100
6.3.1 建筑节能 100
6.3.2 电气节能 101
6.3.3 暖通、动力节能 101
6.3.4 推广绿色照明 102
6.4 节水措施 102
6.5 节约土地 103
6.6节能降耗设计 104
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 104
6.7.1能源消耗种类 104
6.7.2能源消耗数量分析 104
6.8结论 104
七章 环境保护与消防措施 106
7.1设计依据及原则 106
7.1.1环境保护设计依据 106
7.1.2设计原则 106
7.2建设地环境条件 106
7.3 项目建设和运营对环境的影响 106
7.4 环境保护措施方案 107
7.5消防安全 109
7.5.1设计依据 109
7.5.2消防措施 109
7.5.3抗震措施 109
7.5.4综合防灾 110
八章 劳动安全卫生 111
8.1 编制依据 111
8.2概况 111
8.3 劳动安全 111
8.3.1工程消防 111
8.3.2防火防爆设计 112
8.3.3电力 112
8.3.4防静电防雷措施 112
8.4劳动卫生 113
8.4.1防暑降温 113
8.4.2卫生 113
8.4.3照明 113
九章 企业组织机构与劳动定员 114
9.1组织机构 114
9.2劳动定员 114
9.3人力资源管理 114
9.4福利待遇 115
十章 项目实施规划 116
10.1建设工期的规划 116
10.2建设工期 116
10.3实施进度安排 116
十一章 投资估算与资金筹措 117
11.1投资估算依据 117
11.2建设投资估算 117
11.3流动资金估算 118
11.4资金筹措 118
11.5项目投资总额 118
11.6资金使用和管理 121
十二章 财务及经济评价 122
12.1总成本费用估算 122
12.1.1基本数据的确立 122
12.1.2产品成本 123
12.1.3平均产品利润 124
12.2财务评价 124
12.2.1项目投资回收期 124
12.2.2项目投资利润率 124
12.2.3不确定性分析 124
12.3经济效益评价结论 125
12.4社会效益评价结论 126
十三章 风险分析及规避 127
13.1项目风险因素 127
13.1.1不可抗力因素风险 127
13.1.2 工程风险 127
13.1.3市场风险 127
13.1.4资金管理风险 128
13.2风险规避对策 128
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 128
13.2.2工程风险规避对策 128
13.2.3市场风险规避对策 128
13.2.4资金管理风险规避对策 129
十五章 结论与建议 130
15.1结论 130
15.2建议 130
附 表 131
附表1 销售收入预测表 131
附表2 总成本表 132
附表3 外购经营材料表 133
附表4 项目水电消耗费用表 134
附表5 工资及福利表 135
附表6 利润与利润分配表 136
附表7 固定资产折旧费用表 137
附表8 无形资产及递延资产摊销表 138
附表9 流动资金估算表 139
附表10 资产负债表 140
附表11 资本金现金流量表 141
附表12 财务计划现金流量表 142
附表13 项目投资现金量表 144
附表14借款偿还计划表 146
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
XX国际影城一期项目
1.1.2项目建设单位
阳泉市郊区文化和旅游局
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于阳泉市新城森林公园。
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为48000.00万元，其中：建设投资为43276.00万元（建安工程费用为41176.95万元，工程建设其他费用为838.54万元，预备费1260.51万元），建设期利息为3724.00万元，铺底流动资金为1000.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值28000.00万元，年均销售收入为22145.45万元，年均利润总额9027.54万元，年均净利润6770.65万元，年均上缴城建费及附加为109.45万元，年均上缴增值税为912.10万元；投资利润率为18.81%，投资利税率20.94%，税后财务内部收益率14.92%，税后投资回收期(含建设期)为8.16年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积3500亩，主要建设内容为：四个大门、游客服务中心、影视制作中心、商务办公大楼、观景楼、影视公寓、游客休闲区各类门店、教育场馆、影视拍摄大棚、大型实景剧场、历史朝代街区、科幻实景等。
项目主要建设内容一览表
工程类别 工程名称 建筑工程量 单位
七大部落 红色太行部落 730.00 亩
红色公检法部落 350.00 亩
原始部落 330.00 亩
历史朝代部落 500.00 亩
星际科幻部落 450.00 亩
青春时尚爱情部落 255.00 亩
传统美德研学部落 350.00 亩
游客观光休闲区 XX动物园 200.00 亩
休闲游乐园 150.00 亩
时尚休闲美食街 100.00 亩
影视IP形象礼品店 30.00 亩
特色农副产品专卖店 55.00 亩
合计 3500.00 亩
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金48000.00万元人民币，资金来源为申请上级资金10000.00万元、社会融资38000.00万元。
1.1.9项目实施计划
本项目建设从2023年3月—2025年3月，建设工期共计2年。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山西省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《阳泉市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
4.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
6.《“十四五”文化产业发展规划》；
7.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
8.《“十四五”中国电影发展规划》；
9.《“十四五”中国电视剧发展规划》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
11.《投资项目可行性研究指南》；
12.《现代财务会计》；
13.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目方的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 3500.00
1.1 红色太行部落 亩 730.00
1.2 红色公检法部落 亩 350.00
1.3 原始部落 亩 330.00
1.4 历史朝代部落 亩 500.00
1.5 星际科幻部落 亩 450.00
1.6 青春时尚爱情部落 亩 255.00
1.7 传统美德研学部落 亩 350.00
1.8 XX动物园 亩 200.00
1.9 休闲游乐园 亩 150.00
1.10 时尚休闲美食街 亩 100.00
1.11 影视IP形象礼品店 亩 30.00
1.12 特色农副产品专卖店 亩 55.00
2 总投资资金，其中： 万元 48000.00
2.1 建安工程费用 万元 41176.95
2.2 工程建设其他费用 万元 838.54
2.3 预备费用 万元 1260.51
2.4 财务费用 万元 3724.00
2.5 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 28000.00
2 年均销售收入 万元 22145.45
3 年平均利润总额 万元 9027.54
4 年均净利润 万元 6770.65
5 年城建费及附加 万元 109.45
6 年均增值税 万元 912.10
7 年均所得税 万元 2256.88
8 项目定员 人 255
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.81%
2 项目投资利税率 % 20.94%
3 税后财务内部收益率 % 14.92%
4 税前财务内部收益率 % 19.57%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 31,862.81
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 49,349.05
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.16
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.03
9 盈亏平衡点 % 57.40%
二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
影视文化产业是重要支柱性产业，既直接对经济发展作出贡献，也通过关联产业或产业链协同带动国民经济增长，是各国参与经济化竞争与合作的重要支点，也是文化竞争的一大载体。本世纪以来，影视产业发展的势头强劲，引发各地的高度重视。借助影视产业的发展，实现产业转型，推动一方经济，扩大区域影响，从而引发全国各地纷纷兴建影视拍摄基地，介入影视行业。近年来，新技术的创新应用重新构筑了影视文化产业的发展基座，随着中国文化软实力的提升，影视行业快速发展，迎来自身发展的黄金期，越来越多反映时代新风貌和中国传统文化的影视作品走出并取得了平台的认可。
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