珠海市包装产业园项目建议书可行性研究报告

来源：北京中投信德工程咨询有限公司时间：2023-10-25 [举报]

珠海市印刷协会
珠海市包装产业园项目
可行性研究报告

二零二三年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设工期 2
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1加快推进包装行业转型升级的需要 9
2.2.2顺应当前包装材料制造技术升级的需要 9
2.2.3满足纸品包装材料市场需求的迫切需要 10
2.2.4推动珠海纸品包装材料上下游行业可持续发展的需要 11
2.2.5符合现行产业政策及清洁生产要求 12
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.2.8促进项目建设地经济发展进程的需要 13
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 16
2.4分析结论 16
三章 项目市场分析 18
3.1我国包装行业发展现状分析 18
3.2我国包装材料行业环保现状及发展方向分析 20
3.3我国造纸工业发展现状分析 22
3.4我国纸制包装产品发展现状分析 24
3.5我国纸制包装产品发展前景分析 27
3.6市场小结 28
四章 项目建设条件 30
4.1项目厂区选址 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域位置概况 30
4.2.2区域地形地貌条件 30
4.2.3区域自然气候条件 31
4.2.4区域交通区位条件 31
4.2.5区域经济发展条件 32
五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4工程管线布置方案 35
5.4.1给排水 35
5.4.2供电 37
5.5道路设计 39
5.6总图运输方案 40
5.7土地利用情况 40
六章 产品方案及技术方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品生产采用标准 42
6.3产品价格制定原则 42
6.4产品生产规模确定 42
6.5项目生产工艺简述 43
6.5.1产品工艺方案选择 43
6.5.2工艺技术流程 43
七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
7.2.1设备选型原则 44
7.2.2主要设备明细 45
八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.6结论 50
九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.5绿化方案 56
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 58
十章 劳动安全卫生 60
10.1 编制依据 60
10.2概况 60
10.3 劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1防暑降温 62
10.4.2卫生 62
10.4.3噪声 62
10.4.4照明 62
10.4.5个人防护 62
10.4.6安全教育及防护 62
十一章 企业组织机构与劳动定员 64
11.1组织机构 64
11.2劳动定员 64
11.3人员培训 64
11.4人力资源管理 65
11.5福利待遇 65
十二章 项目实施规划 66
12.1建设工期的规划 66
12.2建设工期 66
12.3实施进度安排 66
十三章 投资估算与资金筹措 67
13.1投资估算依据 67
13.2项目建设投资估算 67
13.3流动资金估算 68
13.4资金筹措 68
13.5项目投资总额 68
13.6资金使用和管理 71
十四章 财务及经济评价 72
14.1销售收入及成本费用估算 72
14.1.1基本数据的确立 72
14.1.2产品成本 73
14.1.3年平均利润 74
14.2财务评价 74
14.2.1项目投资回收期 74
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3经济效益评价结论 75
十五章 风险分析及规避 77
15.1项目风险因素 77
15.1.1不可抗力因素风险 77
15.1.2技术风险 77
15.1.3市场风险 77
15.1.4资金管理风险 78
15.2风险规避对策 78
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
15.2.2技术风险规避对策 78
15.2.3市场风险规避对策 78
15.2.4资金管理风险规避对策 79
十六章 招投标方案 80
16.1招标依据 80
16.2招标内容 80
16.3招标程序 80
十七章 结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附 表 86
附件1产品销售收入预测表 86
附件2 总成本费用估算表 87
附件3 外购原材料表 88
附件4外购燃料及动力费表 89
附件5 工资及福利表 90
附件6 利润和利润分配表 91
附件7 固定资产折旧费计算表 92
附件8 无形资产及递延资产摊销表 93
附件9 流动资金估算表 94
附件10 项目投资现金流量表 95
附件11 资产负债表 97
附件12 财务计划现金流量表 98
附件13 项目资本金现金流量表 100
附件14 借款偿还计划表 101


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
珠海市包装产业园项目
1.1.2项目建设单位
珠海市印刷协会
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于广东省珠海市斗门区
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为92650.52万元，其中，建设投资为64430.77万元（土建工程为35007.25万元，设备及安装投资23319.40万元，土地费用2856.00万元，其他费用为1371.51万元，预备费1876.61万元），建设期利息为2219.75万元，铺底流动资金为26000.00万元。
本项目建成达产后，达产年可实现年产值210000.00万元，计算期内年均销售收入162750.00万元，年均利润总额24043.71万元，年均净利润18032.78万元，年均上缴城建费及附加为466.00万元，年均上缴增值税3883.31万元，投资利润率25.95%，投资利税率30.65%，税后投资回收期（含建设期）6.15年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年生产能力为：年产纸品包装材料35万吨。
本项目总占地面积为102亩，总建设面积135142.00平方米，详细内容见下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工程名称 层数 占地面积（㎡） 建筑面积
（㎡） 计容建筑面积（㎡） 备注
主要建筑工程 钢结构厂房 1F 25000.00 25000.00 50000.00 含办公室
标准厂房 5F 20000.00 100000.00 100000.00 十栋
饭堂 2F 600.00 1200.00 1200.00
宿舍 5F 1500.00 7500.00 7500.00
配电房 1F 350.00 350.00 350.00
门卫室 1F 92.00 92.00 92.00
研发室 2F 500.00 1000.00 1000.00
合计 48042.00 135142.00 160142.00
公共工程 消防通道及道路硬化工程 14958.00
绿化工程 5000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币92650.52万元，资金来源为项目企业自筹资金70000.00万元，申请银行D款22650.52万元。
1.1.9项目建设工期
本项目建设从2023年10月—2025年9月，建设工期共计2年。
1.2项目建设单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《珠海市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
4.《中国包装工业发展规划（2021-2025 年）》；
5.《造纸行业“十四五”及中长期发展纲要》；
6.《办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进快递包装绿色转型意见》；
7.《广东省制造业发展“十四五”规划》；
8.《中国制造2025》；
9.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计产能 万吨/年 35.00
2 总用地面积 亩 102.00
3 总建筑面积 ㎡ 135142.00
4 建筑密度 % 70.65%
5 容积率 - 2.36
6 绿地率 % 7.35%
7 投资强度 万元/亩 631.68
8 总投资资金，其中： 万元 92650.52
8.1 建筑工程费用 万元 35007.25
8.2 设备及安装费用 万元 23319.40
8.3 土地费 万元 2856.00
8.4 其他费用 万元 1371.51
8.5 预备费用 万元 1876.61
8.6 建设期利息 万元 2219.75
8.7 铺底流动资金 万元 26000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 210000.00
2 年均销售收入 万元 162750.00
3 年平均利润总额 万元 24043.71
4 年均净利润 万元 18032.78
5 年均增值税 万元 3883.31
6 年均所得税 万元 6010.93
7 年均城建费及附加 万元 466.00
8 项目定员 人 800
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.95%
2 项目投资利税率 % 30.65%
3 税后财务内部收益率 % 26.72%
4 税前财务内部收益率 % 34.23%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 98,319.90
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 141,657.37
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.15
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.43
9 盈亏平衡点 % 47.16%
1.7综合评价
本项目研究“珠海市包装产业园项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化纸品包装材料生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国环保绿色包装行业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。我国包装工业主要包括塑料包装、纸包装、包装印刷、金属包装等，由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售、防止环境污染和预防安全事故，以及提升附加值等多重功能，包装制品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。
我国包装行业从初的依赖进口设备到自主研发，成长了一批，并迅速发展壮大起来，尤其是近几年随着电商的发展，快递物流业务的暴增也给包装市场带来机遇。包装工业的快速发展，在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现，包装产业作为一个立的行业体系，其发展已被列入国民经济和社会发展规划。随着我国向世界制造工厂角色的转变，在中国的商品产量迅速增加，而且有更多的生产能力进入中国，我国正处于工业化时代，正通过自动化转型，提升产业效率，包装工业同样如此，不断朝着自动化、智能化进军。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。

标签：珠海市包装产业园责任编辑：杨刚